Как заполнить корректирующую справку 2-НДФЛ?
Добрый день!
Ситуация следующая - сотруднику за декабрь начислено 10000 руб. дохода, НДФЛ начислен и удержан 1300 руб., но был ошибочно перечислен 1000 руб. (вместо 1300 руб.). В апреле была произведена доплата НДФЛ в размере 300 руб.
Сделали корректировочную 6НДФЛ, где
По стокам:
100 - 31.12.2018
110 - дата выплаты заработной платы за декабрь
120 - строка 110 + 1 рабочий день
130 - 10000
140 - 1300
Подскажите еще, пожалуйста, по 2НДФЛ.
За 2018 г. заполнена следующим образом, есть ли ошибки?
Общая сумма дохода 10000,00
Налоговая база 10000,00
Сумма налога исчисленная 1300,00
Сумма фиксированных авансовых платежей 0
Сумма налога удержанная 1300,00
Сумма налога перечисленная 1000,00
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300,00
Спасибо!
Ситуация следующая - сотруднику за декабрь начислено 10000 руб. дохода, НДФЛ начислен и удержан 1300 руб., но был ошибочно перечислен 1000 руб. (вместо 1300 руб.). В апреле была произведена доплата НДФЛ в размере 300 руб.
Сделали корректировочную 6НДФЛ, где
По стокам:
100 - 31.12.2018
110 - дата выплаты заработной платы за декабрь
120 - строка 110 + 1 рабочий день
130 - 10000
140 - 1300
Подскажите еще, пожалуйста, по 2НДФЛ.
За 2018 г. заполнена следующим образом, есть ли ошибки?
Общая сумма дохода 10000,00
Налоговая база 10000,00
Сумма налога исчисленная 1300,00
Сумма фиксированных авансовых платежей 0
Сумма налога удержанная 1300,00
Сумма налога перечисленная 1000,00
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300,00
Спасибо!
Comments
-
Добрый день,Цитата: бщая сумма дохода 10000,00Налоговая база 10000,00Сумма налога исчисленная 1300,00Сумма фиксированных авансовых платежей 0Сумма налога удержанная 1300,00Сумма налога перечисленная 1000,00Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300,00Вам нужна корректировка 2-НДФЛ по этому физ. лицу. По строке " Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" убираете 300 руб. Все вы удержали, мы это вчера с вами выяснили.
-
Цитата: одскажите еще, пожалуйста, по 2НДФЛ.За 2018 г. заполнена следующим образом, есть ли ошибки?Jбщая сумма дохода 10000,00Налоговая база 10000,00Сумма налога исчисленная 1300,00Сумма фиксированных авансовых платежей 0Сумма налога удержанная 1300,00Сумма налога перечисленная 1000,00Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300,00Спасибо!Вы же просто не перечислили деньги,почему заполнена строка "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300,00"?Сотрудник получит уведомление и его попросят заплатить налог самостоятельно.
Подайте корректировку.Раз вы налог уже заплатили,то сумма налога исчисленного=удержанного=перечисленного -
Данная статья поможет оформить корректировку: 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: когда и как следует подавать «уточненки» по этим формам отчетности
